Магерівська громада
Жовківський район, Львівська область

БІБЛІОТЕКИ

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ  

Магерівська селищна рада ОТГ Жовківського району Львівської області

найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 

розпорядження

_Селищного голови Магерівської селищної ради ОТГ Жовківського району Львівської області   (найменування місцевого фінансового органу)

 
29.01.2018 № 3
 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік

 

 

1. 0100000  Магерівська селищна рада ОТГ Жовківського району Львівської  області
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. 0110000           Магерівська селищна  ОТГ Жовківського району Львівської області
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3.    0114030            4030     Забезпечення діяльності бібліотек
                 (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 388900,00 гривень, у тому числі загального фонду – 388900,00 гривень та спеціального фонду – _0.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми _Закон України»Про місцеве самоврядування в Україні»,рішення сесії Магерівської селищної ради ОТГ Жовківського району Львівської області від 22 грудня 2017року «Про селищний бюджет Магерівської селищної  ради ОТГ»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування,загальну доступність до інформації та культурних цінностей,що зберігаються,надаються в тимчасове  користування бібліотеками

      7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0114030

0824

  Забезпечення діяльності бібліотек                           

 

388900,00

 

 

 388900,00

 

 

1

0114030

 

 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації,створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян,сприяння професійному та освітньому розвитку громадян,комплектування та зберігання бібліотечних фондів і їх облік

388900,00

 

 

 

388900,00

 

 

 

 

 

Усього

388900,00

 

 

 388900,00

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Усього

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

Завдання №1

0114030

  Забезпечення діяльності бібліотек                          

 

 

 

 

 

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації,створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян,сприяння професійному та освітньому розвитку громадян,комплектування та зберігання бібліотечних фондів і їх облік

 

 

 

 

 

    Показник  затрат

 

 

 

 

 

Середнє число окладів (ставок )керівних працівників

           Од.

Штатний розпис

-

 

 

 Середнє число окладів (ставок ) спеціалістів

          Од.

Штатний розпис

8

 

 

Середнє число окладів (ставок ) робітників

         Од.

Штатний розпис

-

 

 

Кількість установ(бібліотек)

        Од.

Штатний розпис

7

 

 

        Продукту

 

 

 

 

 

Число читачів

Тис.чол

Звітність

3405

 

 

Бібліотечний фонд

Тис.примірників

Звітність

31671

 

 

Бібліотечний фонд

Тис.грн

Звітність

186407

 

 

Поповнення бібліотечного фонду

Тис.примірників

Звітність

672

 

 

Поповнення бібліотечного фонду

Тис.грн

Звітність

30396

 

 

 Списання  бібліотечного фонду

Тис.примірників

Звітність

766

 

 

Кількість книговидач

Од.

Звітність

68662

 

 

      Показник ефективності

 

 

 

 

 

Кількість книговидач на одного працівника(ставку)

Од.

Розрахунок

8580

 

 

  Середні витрати на придбання одного примірника книжок

Грн.

Розрахунок

46

 

 

      Показник якості

 

 

 

 

 

Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду

Відс.

Звітність

54

 

 

Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду

Відс.

Розрахунок

150

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів                                                        __________               П.А.Домінік
                                                                                                                              (підпис)                          (ініціали та прізвище)